Overzicht van baten en lasten

bedragen x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

501.000

541.432

509.233

504.455

495.315

Onderwijs, jeugd en zorg

131.286

135.406

133.420

133.262

133.186

Kansen voor ieder kind door goed onderwijs	11.195	11.762	11.917	11.915	11.815
Gezond en veilig opgroeien	247	267	270	269	269
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen	37.990	38.600	38.315	38.302	38.302
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht	26.442	26.691	26.253	26.178	26.177
Specialistische ondersteuning wanneer nodig	44.200	46.426	44.606	44.613	44.636
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig	11.211	11.661	12.059	11.983	11.986

Werk, inkomen en economie

98.610

99.794

98.517

99.274

100.387

Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid	2.136	1.901	1.851	1.846	1.846
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie	381	982	379	379	379
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad	548	439	278	277	277
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving	3.110	702	698	693	693
Transitie naar een circulaire economie	136	132	155	180	180
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen	18.510	17.985	16.812	16.286	16.439
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt	378	543	172	132	132
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam	11.825	11.556	11.329	11.325	11.325
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft	61.586	65.553	66.844	68.157	69.117

Maatschappelijke ontwikkeling

43.404

43.772

45.190

46.060

47.981

Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt	269	277	275	271	271
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken	1.154	1.261	736	733	733
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl	1.937	1.996	1.997	1.841	1.841
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit	880	925	997	996	996
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief	3.636	3.682	3.621	3.570	3.570
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers	11.613	12.731	12.466	12.526	12.526
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus	9.620	9.277	9.878	10.210	10.511
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad	14.295	13.622	15.220	15.912	17.532

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

47.536

76.496

47.329

39.809

26.741

Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan	2.491	2.762	2.273	2.061	2.061
Schoon en gezond leefklimaat	8.204	8.061	9.535	9.716	7.695
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling	23.802	55.768	25.709	18.225	6.925
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad	6.792	5.229	4.918	4.918	5.172
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling	911	892	876	874	874
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen	1.523	771	759	757	757
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad	3.813	3.012	3.258	3.258	3.258

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

84.424

87.821

88.157

89.929

91.373

Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap	1.596	1.662	1.671	1.690	1.689
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid	2.563	2.951	2.546	2.581	2.614
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden	30.189	33.494	34.840	36.296	37.763
Functionerende regen- en afwatersystemen	19.739	19.914	19.919	19.927	19.996
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille	11.623	11.413	11.670	11.853	11.656
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval	18.531	18.204	17.326	17.398	17.470
De openbare ruimte gaat duurzaam om met het milieu	20	19	19	19	19
Het bevorderen van biodiversiteit en de zorg voor dieren	163	165	165	165	165

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

32.549

32.748

32.341

32.323

32.600

Doorontwikkelen en digitaliseren van processen	9.989	10.047	10.046	9.931	10.174
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie	950	981	952	952	952
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma)	7.285	7.151	7.145	7.117	7.109
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan)	1.100	1.095	1.039	1.121	1.120
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid	142	149	149	149	149
Ramp en crisisbestrijding VrZW	13.082	13.325	13.009	13.053	13.095

Bestuur en financiën

63.192

65.394

64.281

63.799

63.048

Gemeenteraad	1.629	1.619	1.619	1.619	1.619
Griffie	650	712	724	724	724
College van Burgemeester en Wethouders	2.709	2.703	2.702	3.434	2.420
Beheersing interne processen	296	300	300	300	300
Innen lokale belastingen en heffingen	3.094	3.167	3.141	3.140	3.140
Heffing vennootschapsbelasting	40	40	40	40	40
Onvoorzien	101	101	101	101	101
Algemene uitkering	1	0	0	0	0
Lokale heffingen	580	-241	-241	-241	-241
Dividend	30	30	30	30	30
Saldo financieringsfunctie	-2.016	-1.274	-2.828	-3.418	-3.729
Overige algemene dekkingsmiddelen	9	9	9	9	8
Overhead	56.069	58.228	58.684	58.061	58.635

Baten

-500.062

-547.102

-514.396

-509.724

-503.029

Onderwijs, jeugd en zorg

-10.570

-11.033

-11.260

-11.263

-11.284

Kansen voor ieder kind door goed onderwijs	-7.707	-8.162	-8.378	-8.378	-8.378
Gezond en veilig opgroeien	-7	-8	-8	-7	-7
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen	-263	-277	-277	-267	-267
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht	-758	-713	-699	-698	-698
Specialistische ondersteuning wanneer nodig	-1.820	-1.858	-1.883	-1.897	-1.918
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig	-15	-16	-16	-15	-15

Werk, inkomen en economie

-58.151

-61.083

-62.588

-63.930

-64.890

Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid	-142	-98	-98	-98	-98
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie	0	-325	0	0	0
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad	-11	-2	-2	-2	-2
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving	0	0	0	0	0
Transitie naar een circulaire economie	-21	-17	-17	-17	-17
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen	-310	-3	-3	-3	-3
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt	-4	-4	-4	-4	-4
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam	-714	-648	-648	-644	-644
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft	-56.950	-59.987	-61.817	-63.163	-64.123

Maatschappelijke ontwikkeling

-1.303

-1.426

-1.115

-1.172

-1.236

Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt	-36	-39	-39	-37	-37
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken	-366	-368	-48	-48	-48
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl	-7	-10	-10	-7	-7
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit	-74	-76	-76	-76	-76
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief	-77	-86	-52	-52	-52
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers	-40	-27	-23	-23	-23
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus	-395	-403	-402	-400	-400
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad	-308	-417	-467	-530	-593

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-27.691

-58.422

-29.401

-22.878

-11.454

Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan	-173	-141	-141	-141	-141
Schoon en gezond leefklimaat	-224	-47	-47	-47	-47
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling	-24.199	-55.322	-26.301	-19.778	-8.354
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad	-1.641	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling	-68	-32	-32	-32	-32
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen	-121	-85	-85	-85	-85
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad	-1.265	-1.304	-1.304	-1.304	-1.304

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-64.315

-64.578

-63.691

-63.828

-63.894

Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap	-37	-10	-10	-10	-10
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid	-3.575	-3.875	-3.875	-3.875	-3.875
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden	-5.643	-5.712	-5.712	-5.712	-5.712
Functionerende regen- en afwatersystemen	-22.481	-22.639	-22.649	-22.649	-22.649
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille	-11.007	-11.035	-11.014	-11.079	-11.079
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval	-21.571	-21.307	-20.432	-20.505	-20.570

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-9.737

-9.112

-9.369

-9.179

-10.090

Doorontwikkelen en digitaliseren van processen	-7.785	-7.502	-7.759	-7.569	-8.480
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie	-35	-35	-35	-35	-35
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma)	-1.555	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan)	0	0	0	0	0
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid	0	0	0	0	0
Ramp en crisisbestrijding VrZW	-362	0	0	0	0

Bestuur en financiën

-328.295

-341.448

-336.970

-337.472

-340.181

Gemeenteraad	0	0	0	0	0
College van Burgemeester en Wethouders	0	0	0	0	0
Innen lokale belastingen en heffingen	-1	-1	-1	-1	-1
Heffing vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Onvoorzien	-51	-52	-52	-52	-52
Algemene uitkering	-274.221	-286.909	-282.416	-282.920	-285.628
Lokale heffingen	-40.521	-41.560	-41.609	-41.609	-41.609
Dividend	-3.280	-2.547	-2.547	-2.547	-2.547
Saldo financieringsfunctie	-3.999	-3.970	-3.940	-3.940	-3.940
Overige algemene dekkingsmiddelen	-735	-906	-906	-906	-906
Overhead	-5.488	-5.503	-5.501	-5.498	-5.498

Toevoegingen reserves

44.254

24.537

18.621

19.313

15.018

Onderwijs, jeugd en zorg	0	0	0	0	0
Werk, inkomen en economie	0	869	0	0	0
Maatschappelijke ontwikkeling	0	0	0	0	0
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	5.432	4.832	792	2.404	1.429
Bestuur en financiën	38.822	18.836	17.829	16.909	13.589

Onttrekkingen reserves

-46.615

-18.887

-13.512

-14.197

-7.161

Onderwijs, jeugd en zorg	-1.138	0	0	0	0
Werk, inkomen en economie	-2.672	-1.320	-965	-774	-25
Maatschappelijke ontwikkeling	-1.888	-409	-386	-345	-345
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-6.684	-4.142	-6.422	-6.798	-5.120
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	-867	-350	-11	-11	0
Bestuur en financiën	-33.365	-12.665	-5.729	-6.267	-1.670

Totaal saldo inclusief reserve mutaties

-1.422

-19

-54

-152

143

Met het vaststellen van de kadernota 2019 is de programma-indeling voor deze raadsperiode ten opzichte van de voorgaande enigszins gewijzigd om daarmee een verbetering in de samenhang en de betere aansluiting op het coalitieakkoord te maken.

In samenhang met het coalitieakkoord zijn nieuwe doelstellingen in deze begroting opgenomen.

Het BBV verplicht ons echter om ook het gerealiseerde bedrag uit het voorvorig begrotingsjaar (= jaarrekening 2018). Om aan deze verplichting te voldoen is onderstaande tabel opgenomen.

Bedragen x € 1.000
Programma indeling 2018	Realisatie 2018
Lasten
Jeugd en zorg	132.646
Werk, inkomen en economie	85.491
Maatschappelijke voorzieningen	51.745
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	51.331
Milieu en duurzaamheid	24.233
Beheer buitenruimte	57.210
Veiligheid en handhaving	21.267
Burger en bestuur	69.799
Financiën	3.916
Totaal Lasten	497.637
Baten
Jeugd en zorg	-4.640
Werk, inkomen en economie	-63.637
Maatschappelijke voorzieningen	-7.683
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-42.062
Milieu en duurzaamheid	-20.607
Beheer buitenruimte	-38.618
Veiligheid en handhaving	-2.426
Burger en bestuur	-13.762
Financiën	-308.278
Totaal Baten	-501.713
Saldo	-4.075

Toevoegingen reserves
Jeugd en zorg	8.670
Werk, inkomen en economie	0
Maatschappelijke voorzieningen	7.812
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	3.412
Milieu en duurzaamheid	4.558
Beheer buitenruimte	0
Burger en bestuur	455
Financiën	16.000
Totaal Toevoegingen reserves	40.908
Onttrekkingen reserves
Jeugd en zorg	-8.309
Werk, inkomen en economie	-4.575
Maatschappelijke voorzieningen	-10.979
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-10.137
Milieu en duurzaamheid	-2.970
Beheer buitenruimte	-350
Burger en bestuur	-1.536
Financiën	-7.331
Totaal Onttrekkingen reserves	-46.187
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-5.279

Totaal saldo inclusief reserve mutaties

-9.355