Inleiding
Deze paragraaf gaat over het onderhoud van de kapitaalgoederen in gemeentelijk bezit.
Kapitaalgoederen zijn onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor langlopende investeringen nodig zijn. Het beheer en onderhoud hiervan is gericht op de duurzame instandhouding van deze voorzieningen. Wij geven als gemeente het goede voorbeeld en investeren de komende jaren € 10 miljoen voor de verduurzaming van ons eigen (maatschappelijk) vastgoed, onze onderwijsgebouwen en ons wagenpark.
Deze paragraaf bevat een toelichting op het beleidskader, kwaliteitsniveau, onderhoudsplan en de financiën van de goederen op het gebied van:
- Openbare ruimte
- Riolen
- Onderwijshuisvesting
- Sport
- Gemeentelijk vastgoed
In de financiële begroting, paragraaf investeringen, zijn de investeringsuitgaven per beleidsterrein voor de komende vier jaren opgenomen.
In onderstaand overzicht wordt een totaalbeeld gegeven van de staat van onderhoud van de kapitaalgoederen. Dit wordt verder in de paragraaf nader toegelicht.
Categorie | Beleidskaders | Gewenst kwaliteits-niveau | Beheer- en onderhoudsplannen / Looptijd plannen | Financiële consequenties conform plannen [2020] | Is sprake van achterstallig onderhoud (AOH)? | Zo ja, zijn er toereikende voorzieningen/reserves voor AOH?*** |
Grijs:
| Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte Openbare Verlichting Beleidsplan 2018-2027 Beleidsplan Verkeersmanagement/ VRI (Wordt geactualiseerd) | B/C | Meerjaren InvesteringsPlan, Beheerplan Wegen (in de maak) Beheer- en Beleidsplan Civiele Kunstwerken (in de maak) | Vervangingen: Wegen € 12 mln. Kunstwerken € 3,6 mln. VRI+OV € 1,4 mln. Exploitatie (onderhoud) Wegen € 1,6 mln. Kunstwerken € 1,16 mln. VRI+OV € 1,7 mln. | Ja Wegen € 33,2 mln. Kunstwerken € 1,2 mln. VRI’s € 0,6 mln. OV € 4,4 mln. | Wegen: Nee Kunstwerken: Nee VRI’s: Nee OV: Nee |
Riolering | VGRP 2013-2017 (Wordt momenteel geactualiseerd | nvt | Meerjaren InvesteringsPlan, Beheerplan Riolering (in de maak) | Vervangingen totaal ca. € 11,4 mln Exploitatie (onderhoud) | Nee | nvt |
Water | Groen- en Waterplan Zaanstad 2018
Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte
| nvt | Meerjaren InvesteringsPlan, | Vervanging € 0,7 mln. Exploitatie (onderhoud) totaal € 0,3 mln. | Nee | nvt |
Groen (excl. sport-faciliteiten) | Groen- en Waterplan Zaanstad 2018
Bomenbeleidsplan (actualisering in de maak
| B/C | Meerjaren InvesteringsPlan, | Vervanging € 2,6 mln. Exploitatie (onderhoud): Speelplaatsen € 0,25 mln Bomen € 0,5 mln. | € 0,5 mln. | Nee |
Sport Gebouwen
Kunstgrasvelden | subsidieregeling Meedoen in sport | 1 | Meerjaren InvesteringsPlan, 10 jaar | € 2,0 mln.
| nee* | nvt |
Gebouwen (incl. onderwijs) | Nota 'Aanpak gemeentelijk vastgoed' (december 2008) Nota 'De gemeentelijke vastgoedportefeuille' (najaar 2012). Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Zaanstad 2015 | NEN 2767 Categorie 3-5 1 | Meerjaren onderhoudsplan, Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (er wordt gewerkt aan een vervolg IHP voor PO en VO) | Ca. € 2,3 mln. Exploitatiebudget per jaar. € 30,8 mln. | Nee | nvt |
* er loopt een onderzoek naar de staat van het onderhoud op de sportparken. Het wegwerken van de achterstanden is in beginsel de verantwoordelijkheid van de gebruikers/beheerders van de sportparken.