1

In 2019 is het abonnementstarief van maximaal €17,50 per vier weken voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen ingevoerd. De verwachting is dat deze wijziging een aanzuigende werking op Wmo-voorzieningen zoals hulp bij het huishouden en hulpmiddelen zal hebben.

geld - Toename in de kosten voor hulp bij het huishouden (begeleiding) en hulpmiddelen (verstrekkingen). Hoe groot deze is, is moeilijk te voorspellen.

8,82%

2

2

Algemeen afzet risico bij het voeren van grondexploitaties

geld - Uitgifte van kavels vertraagt door het doorschuiven van deel projecten in de tijd.

8,69%

4

3

Het budget voor de nieuwbouw van de Slag is niet toereikend.

geld - De gemeente moet dekking zoeken voor de hogere kosten of het ontwerp minimaliseren om zo kosten te besparen.

8,57%

3

4

RON: Er vestigen zich geen grootschalige detailhandels (GDV) op het RON terrein.

geld - Conform Anterieure Overeenkomst kan bijdrage aan gemeentelijke grondexploitatie lager worden. Gemeente komt dekking tekort.

7,63%

5

5

De door de gemeente Zaanstad ingediende aanvraag in het kader van de Regeling Specifieke Uitkering Sport wordt niet 100% maar naar rato van de ingediende aanvragen toegekend.

geld - De SPUK uitkering is lager dan de (niet-verrekenbare) BTW, die de gemeente en het Sportbedrijf hebben, waardoor de gemeente en het Sportbedrijf meer lasten voor eigen rekening moeten nemen dan waarop begrotingstechnisch is gerekend. Dit betekent een nadeliger resultaat.

7,33%

-

6

De autonome groei van specialistische jeugdhulp neemt niet af. Een groeiend aantal jeugdigen maakt gebruikt van jeugdhulp c.q. de complexiteit (zorgzwaarte) per jeugdige wordt groter.

geld - De kosten voor de zorg nemen toe en overstijgen de budgetten.

Actief - Meer inzetten op preventie en op verbeteringen in de eerste lijn (eenduidiger, beter aansluiten op scholen). Daarnaast wordt de ontwikkeling van de nieuwe systematiek van inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp scherp gemonitord en hierop worden samen met de regiogemeenten beheersmaatregelen genomen, zoals de cliëntstromen van segment C ombuigen naar segment B en het evalueren van de tarieven. Tegelijkertijd blijven we richting de rijksoverheid  actief om samen met andere gemeenten/in VNG verband de kostenstijging onder de aandacht te brengen en gecompenseerd zien te krijgen.

6,31%

1

7

Het doortrekken van de A8 A9 kan geplande woningbouw doorkruisen.

geld - Er zijn 2 scenario's: 1) bij vaststellen Bestemmingsplan door de gemeenteraad. 2) als bestemmingsplan door Raad van Staten niet wordt vastgesteld.

Actief - In overleg met alle betrokken partijen blijven en de ontwikkelingen scherp volgen.

4,42%

6

8

Zaanbrug:  Geen overeenstemming over de verdeling van extra kosten tussen betrokken partijen.

geld - Zaanbrug gaat niet door.

Actief - Actief - Sturen op de voortgang van het project. Dit reduceert de noodzaak van afboeken van de voorinvestering.

4,05%

7

9

Omwonenden stellen bezwaar/beroep in tegen de omgevingsvergunning of de bestemmingsplanwijziging. In bezwaar-/beroepsfase worden omwonenden in het gelijk gesteld waardoor de ruimtelijke procedures (deels) opnieuw doorlopen moeten worden.

geld - Onderwijshuisvestingsprojecten vertragen en hebben als gevolg daarvan hogere kosten.

Actief - Goede interne afstemming met vakadviseurs.

3,28%

9

10

Een aanbesteding voor een schoolgebouw is hoger dan begroot of kan niet worden gegund.

geld - Begrote projectbudget is ontoereikend. De realisatie van scholen vertraagd waardoor kosten oplopen.

Actief - Indexeren van het projectbudget op de verwachte start van de uitvoering zal indexatieverschillen beperken., Actief - Bezuinigingen doorvoeren en accepteren voor zover nodig.

2,88%

10

11

De kindvoorzieningen in IKC's worden niet verhuurd of tegen een lager tarief dan de kostprijsdekkende huurprijs.

geld - In het projectbudget is rekening gehouden met een dekking uit de huuropbrengsten van de kindvoorzieningen. Wanneer deze niet verhuurd worden, wordt de investering hoger en is alsnog dekking hiervoor benodigd.

Actief - Goede afstemming met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties, en een gezamenlijk en gedragen Masterplan IKC opstellen.

2,58%

13

12

In Saendelft-West vertonen bijna alle van de 1944 geplante bomen gebreken in de ontwikkeling. Hiervoor moeten herstelkosten gemaakt worden. Vooralsnog is onduidelijk hoe deze kosten over partijen worden verdeeld.

geld - extra kosten (rente en afschrijving) agv hogere uitgaven tlv MIP Openbare Ruimte

Actief - Met partijen in onderhandeling over aandeel in herstelkosten.

2,23%

-

13

Vaart in de Zaan: Uitkeren van planschade en / of nadeelcompensatie bij realisatie van Wilhelminasluis en / of  Zaanbrug

geld - Planschade claims en / of nadeelcompensatie claims van bedrijven of burgers dat leidt tot niet begrote / ongedekte kosten voor Zaanstad.

Actief - Het treffen van maatregelen door de provincie en gemeente om dit zo beperkt mogelijk te houden.

2,14%

12

14

De voorgestelde maatregelen om de zorgkosten te beheersen en in lijn te laten komen met de beschikbare middelen in de begroting worden minder snel uitgevoerd.

geld - Het tekort daalt minder snel.

Actief - Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met de hoofdaannemers van de Sociale Wijkteams en Jeugdteams waarin gezamenlijke ontwikkelopgaven en afspraken worden vastgelegd., Actief - Een traject opstarten rondom de implementatie van de nieuwe contractperiode, snel bijsturen bij mogelijke knelpunten., Actief - Kort-cyclisch monitoren van de uitgaven en bijsturen van de aanpak waar nodig.

1,89%

8

15

Bij het herstellen van schade aan of renovatie van onderwijsgebouwen blijkt dat asbesthoudende onderdelen moeten worden verwijderd.

geld - De herstel of renovatiekosten stijgen met een autonoom bedrag. Dit heeft tot gevolg dat de asbestverwijderingskosten in de gemeentelijke exploitatie moet worden opgenomen, welke kosten niet waren voorzien.

Actief - Met de betrokken schoolbesturen wordt regelmatig de asbestproblematiek afgestemd en er wordt een totale inventarisatie gedaan naar asbest in de betreffende 56 scholen.

1,84%

-

16

Inverdan Knoop Centrum: niet tijdig realiseren fietsparkeerplaatsen Kiss en Ride, taxistandplaatsten in cultuurcluster.

geld - De subsidietermijn loopt af in 2020, realisatie voor die tijd lukt niet meer, waardoor subsidie lager kan worden vastgesteld.

Actief - in gesprek gaan met subsidiegevers.

1,82%

20

17

Hogere woningbouwproductie wordt niet gehaald.

geld - Mislopen van opbrengsten (AU, leges en OZB) die al zijn ingeboekt in de begroting obv hogere woningbouwproductie.

Actief - De gemeente wil in de komende jaren vanuit haar eigen grondposities woningbouwproductie stimuleren vanuit een dubbele strategie: soepele ruimtelijke kaders voor initiatiefnemers en nieuwe ontwikkelmodellen, waaronder particulier opdrachtgeverschap en het ‘bouwmeester-concept (zonder ontwikkelaar). Daarnaast wil de gemeente de woningbouwproductie stimuleren door versoepeling van planologische regelgeving (door meer eigen inbreng en zeggenschap van burgers toe te staan, zoals via Burenakkoord of het Veegplan), door het aanwijzen van pilotgebieden, maar ook door verbetering van trajecten van vergunningverlening. Daarnaast wordt er ook een prioriteitlijst aangelegd van 15 projecten die voorrang gaan krijgen.

1,52%

17

18

Enkele panden chromosterrein worden aangemerkt als cultuur historisch erfgoed

geld - planaanpassing, vertraging, meer kosten, relatie met Parteon staat onder druk, terugbetalen voorbereidingskosten ontwikkelaar

1,52%

16

19

Sportpark het Fortuin wordt later dan gepland opgeleverd waardoor de Kraaien later verhuisd.

geld - De toplaag op de huidige locatie moet vervangen worden. Met het oog op de verhuizing is besloten om deze niet te vervangen. Indien de KNHB het veld niet goedkeurt, zal de toplaag alsnog vervangen moeten worden. De kosten hiervan zijn voor rekening van de gemeente.

1,40%

18

20

Inverdan Knoop/Centrum: Ontwerp woningbouw voormalig NUON-terrein voldoet niet aan EPC norm.

geld - mogelijke claim / schadevergoeding

Juridische procedures

Actief - In gesprek blijven met ontwikkelaar

1,35%

-