De begrote bijdrage aan de VrZW wordt op basis van de begroting van de VrZW structureel naar beneden bijgesteld (€ 0,40 mln).

Nr.

Programma

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

De doorrekening van de septembercirculaire gemeentefonds 2018 naar 2019 en verder resulteert in een nieuwe stand van de algemene uitkering. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht in de Raadsinformatiebrief Septembercirculaire Gemeentefonds 2018 (2018/33457). Tevens is er een correctie gedaan op de decentralisatie-uitkering beeldende kunst. Deze was vanaf 2021 abusievelijk niet opgenomen in de lastenkant van de begroting. Dit is gecorrigeerd.

Nr.

Programma

01

Onderwijs, jeugd en zorg

02

Werk, inkomen en economie

03

Maatschappelijke ontwikkeling

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

07

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De salarisbegroting van de gemeenteraad is structureel verhoogd  (€ 0,047 mln) op basis van de aanpassing van salaris en vergoedingen aan de actuele circulaires van het Rijk, een verhoging van de vergoeding van fractievoorzitters op grond van circulaires van het Rijk, de toename van het aantal fracties en door de nieuwe vergaderstructuur het aantal vergaderingen, die ook worden bezocht door steunfractieleden.

Nr.

Programma

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De doorrekening van de decembercirculaire gemeentefonds 2018 naar 2019 en verder resulteert in een nieuwe stand van de algemene uitkering. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht in de Raadsinformatiebrief 2018/42805. Vooruitlopend op de meicirculaire 2019 is tevens de prijscompensatie verwerkt (- € 4,8 mln).

Nr.

Programma

01

Onderwijs, jeugd en zorg

07

Bestuur en financiën

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De energielasten zullen naar verwachting gemeentebreed stijgen met € 0,315 mln. Deze stijging wordt veroorzaakt door geopolitieke trends en de commoditymarkten. Redenen zijn o.a. de stijging van de olieprijs en de stijging voor CO₂-rechten die in een jaar tijd bijna zijn verdrievoudigd. Tevens heeft de overheid een stijging van de energiebelasting doorgevoerd om de doelstellingen van het Energieakkoord te behalen. Ook de kosten van opslag duurzame energie zijn fors gestegen in 2019 om deze doelstellingen nog te kunnen halen.

Nr.

Programma

07

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Door de aanhoudend lagere rente op de geld- en kapitaalmarkten kan de interne rekenrente worden verlaagd van 2,3% naar 2,0% vanaf 2020. Hiermee worden de kapitaallasten in de begroting lager waardoor minder rente aan de tarieven voor afval, riolen en begraafplaatsen doorberekend zal worden. Dit heeft een neerwaarts effect op de tarieven voor de inwoners van Zaanstad. In 2020 is incidenteel ( € 0,40 mln.) benodigd als gevolg van te optimistisch ingeschatte kosten in het verleden.

Nr.

Programma

01

Onderwijs, jeugd en zorg

02

Werk, inkomen en economie

03

Maatschappelijke ontwikkeling

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

07

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Door de wijziging van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 wordt vanaf dat moment binnen het Meerjaren onderhoudsplan vastgoed (MJOP) gerekend met extra btw-kosten, maar ook met de specifieke uitkering die hier ter compensatie tegenover komt te staan (€ 0,10 mln.).Deze wijziging heeft alleen betrekking op het deelbudget uit het MJOP dat te maken heeft met vastgoed onderhoud exclusief investeringen. Daar er binnen het MJOP wordt gewerkt met gemiddelde budgetten hoeft de btw niet overeen te komen met de werkelijk gemaakte kosten btw-kosten in een kalenderjaar. Voor de raming, aanvraag en de verantwoording voor de specifieke uitkering wordt uiteraard wel gekeken naar de werkelijke verwachting van de feitelijke kosten.

Nr.

Programma

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

De salarissen worden netto met € 1,88 mln. geïndexeerd. Daarnaast worden de subsidies met netto € 2,58 mln. en de materiële kosten met netto € 0,40 mln. geïndexeerd.

Nr.

Programma

07

Bestuur en financiën

98

Kostenverdeling

NVT

NVT

Subtotaal journaal

Op diverse plaatsen is sprake van areaaluitbreiding of hogere kosten voor beheer en onderhoud als gevolg van aanpassingen van de openbare ruimte. De volgende locaties zijn in onderhoud gekomen of gaan dat komen: Pontplein (2019), Drughorst (2019), Fortuinlaan (2020), Plan Watering (2019), Hondemahof (2019), Boonterrein (2019), VRI Houtveldwg Ebbehout (2019), VRI Paukenhof Fortuinlaan, Fietspad Overtuinen (2019) Oostzijderveld (2021), het aansluiten van de verkeerslichten op de verkeerscentrale van de provincie en het meten van de verkeersafwikkeling (2019). Pont buitenhuizen (2019) Hembrugterrein (2022) Zaandijkerkerk (2019), Rietvelden,  Wormerveer Noordsterpark, Wormerveer Muziekbuurt, Zaandam (Cello, Piccolo, Aubade) Vurehout, Zaandam (spoorstrip) Straat Poelenburg, Zaandam V. van Goghweg, Zaandam Waterschouw, Assendelft De Omzoom, Assendelft (2020). Voor het onderhoud hiervan is een extra budget nodig van € 0,069 mln (2019) oplopend tot € 0,282 mln in 2023.

Nr.

Programma

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

In de begroting 2019 heeft het college aangekondigd om bij de narap 2018 een analyse op de reserves uit te voeren om te zien waar vrijval van reserves mogelijk is. Deze analyse heeft uitgewezen dat de reserve openbare ruimte wordt ingezet voor de dekking van structurele kosten, te weten kosten voor gladheidsbestrijding 2011-2020 (beleidsplan 2011/256768) en DRIS panelen voor de jaren 2013-2022. In de nota reserves en voorzieningen is echter bepaald dat reserves geen structurele lasten dekken. De dekking voor de structurele lasten die gepaard gaan met gladheidsbestrijding vanaf 2021 en DRIS panelen vanaf 2023 worden betrokken in de kadernota 2020. Hiermee blijft een bedrag van € 0,372 mln. achter in de reserve. Dit bedrag valt nu vrij in de algemene middelen en de reserve wordt opgeheven eind 2022.

Nr.

Programma

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

In de begroting 2019 heeft het college aangekondigd om bij de narap 2018 een analyse op de reserves uit te voeren om te zien waar vrijval van reserves mogelijk is. Bij de Kadernota 2018 is besloten om vanaf 2021 jaarlijks € 0,75 mln. beschikbaar te stellen voor de proceskosten van de Zaans Energie Agenda (ZEA) en deze tot 2021 te dekken uit de reserve Duurzaamheidsfonds. Daarnaast is besloten enkele projecten (Nul-op-de-meter, frictiekosten warmtenet, zonnepanelen stadhuis) uit de reserve te dekken voor een totaal bedrag van € 0,53 mln. Per saldo resteert € 0,24 mln. in de reserve dat kan vrijvallen.

Nr.

Programma

02

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

In de begroting 2019 heeft het college aangekondigd om bij de narap 2018 een analyse op de reserves uit te voeren om te zien waar vrijval van reserves mogelijk is. Deze analyse heeft uitgewezen dat de egalisatiereserve begroting door afrondingsverschillen nog een saldo bevat van € 0,003 mln. Deze middelen vallen vrij.

Nr.

Programma

07

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Door de fasering van de investeringsbedragen wordt de bijbehorende verlaging op de energielasten één jaar later gerealiseerd. De fasering leidt ook tot lagere kapitaallasten in 2022. Dit effect maakt onderdeel uit van de begrotingswijziging nav de actualisatie van het MIP.

Nr.

Programma

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Als gevolg van de herverdeling van de participanties van het recreatieschap Alkmaarder-, Uitgeestermeer en Buitenlanden is de bijdrage van deelnemers gewijzigd. De bijdrage van de provincie Noord Holland is verlaagd en afgesproken is dat de overige deelnemers en dus ook Zaanstad meer gaan bijdragen (€ 0,03 mln.), waarvan bij de begroting 2019 – 2022 al € 0,017 mln. structureel is opgenomen. De overige € 0,017 mln. is nu opgenomen.

Nr.

Programma

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Bij de begrotingsbehandeling 2012-2015 is besloten tot intensivering van de gladheidsbestrijding en de jaarlijkse meerkosten ad € 0,34 mln. gedurende 10 jaar te onttrekken uit de reserve Openbare ruimte. Eind 2020 is deze reserve hierdoor vrijwel leeg. Het beleid wordt geactualiseerd, echter de kosten zullen naar verwachting een gelijk niveau houden. Omdat de huidige dekking vervalt, geeft dit een structurele verzwaring van de exploitatie van € 0,296 mln. in 2021 en € 0,34 mln. vanaf 2022.

Nr.

Programma

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is een scanmethode ontwikkeld om de risico's bij de bediening beter in beeld te brengen en de risico's ook in onderlinge relatie met elkaar te beschouwen.Voor het grootste deel van de beweegbare bruggen in Zaanstad is die integrale risico-inventarisatie inmiddels gemaakt.De extra kosten in verband met te nemen maatregelen in het kader van de integrale veiligheid beweegbare bruggen zijn: - Veiligheidsmaatregelen voor het voetgangers- , fiets- en autoverkeer: een extra investering van € 0,66 mln - Wachtplaatsen bij de bruggen. Deze investering is geraamd op € 0,53 mln in 2023. Daarnaast is voor het uitvoeren van de scans extra ambtelijke inzet nodig van 0,5 fte. Dit is een systematiek die ook regelmatig moet worden herhaald en leidt dus tot structurele kosten ad € 0,045 mln. (De twee investeringsclaims zijn opgenomen in de mutatie actualisatie van de kapitaallasten MIP)

Nr.

Programma

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Het gereedkomen van de Wilhelminasluis heeft 2 jaar vertraging opgelopen. De verwachting is dat het project eind 2020 gereed is. Daarmee is er ook vertraging opgelopen in het overbrengen van de bediening van de sluiswachterhuisjes naar de Centrale Post, waardoor er meer (inhuur) sluiswachters nodig zijn.

Nr.

Programma

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

In navolging van de narap mutatie 2018 is er sprake van een correctie op de exploitatiekosten van het Sportbedrijf. Hiermee wordt aangesloten bij de exploitatie-overeenkomst met het Sportbedrijf. Het gaat daarbij om de onderdelen: gymuren basisonderwijs ( € 0,1 mln.) en  de exploitatie van de sporthallen en gymzalen (€ 0,06).

Nr.

Programma

03

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

De begrote lasten en baten van de kermissen ( € 0,05 mln.) worden in lijn gebracht met de werkelijke baten en lasten.

Nr.

Programma

07

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Er is extra capaciteitsbudget (inhuur) nodig om tegemoet te komen aan de wens van het bestuur om drie brugwachters per dienst op de centrale post te hebben gedurende het hele jaar. Dit is ten tijde van het ongeval op de Den Uijlbrug (2015) al ingevoerd, maar de begroting is hierop nooit aangepast. De kosten hiervan bedragen € 0,15 mln per jaar.

Nr.

Programma

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De afbouw van formatie loopt over meerdere jaren en is nog niet gereed. De in de begroting opgenomen formatiekrimp voor 2019 en 2020 moet worden getemporiseerd door het achterblijven van de geprognotiseerde digitalisering in de organisatie waardoor de inzet van de specialisten in deze periode nog essentieel is (€ 0,34 mln. in 2019 € 0,07 mln. in 2020).

Nr.

Programma

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De rijksbijdrage BUIG is aangepast aan de meest recente informatie van het Rijk (-/- € 0,074 mln.). Het aantal uitkeringen is in 2018 sterker gedaald dan verwacht. Dit heeft geleid tot een verlaging van de prognose van het aantal uitkeringen in 2019. Deze aangepaste prognose en een verlaging van de gemiddelde uitkering leiden tot lagere uitkeringslasten in 2019 (-/- € 2,6 mln.). Dit leidt in 2019 tot een lagere onttrekking aan de reserve Risicobuffer BUIG (€ 0,780 mln.).Vanaf 2020 wordt het budget voor de lasten van uitkeringen en loonkostensubsidies gelijk gesteld aan de verwachte rijksbijdrage. Voor 2020 betekent een éénmalige verlaging van de dotatie aan de reserve Risicobuffer BUIG (-/- € 1,016 mln.).

Nr.

Programma

02

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

De huurinkomsten van de nieuwbouw van H.Gorter (2022) en De Toermalijn (2023) vangen een jaar later aan. Bij Dynamica XL wordt rekening gehouden met te verhuren ruimte voor het dienstencentrum (structureel vanaf 2024).Tegenover dit journaal staan lagere kapitaallasten vanwege de latere oplevering.

Nr.

Programma

03

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

In 2019 is sprake van een eenmalige vrijval van € 0,5 mln. scholingsbudget voor- en vroegschoolse educatie (VVE) vanwege het wegvallen van de verplichting die de gemeente had in het kader van het convenant harmonisatie. De scholing wordt nu gefinancierd via de verordening VVE 2019 vanuit de rijksuitkering Onderwijsachterstandenbeleid (Oab).Daarnaast leidt de actualisatie van de meerjarenbegroting VVE tot een aflopend structureel voordeel (van € 0,73 mln. in 2020 tot € 0,13 mln structureel vanaf 2022). In de kadernota 2019-2022 is besloten om vanaf 2020 geleidelijk de zomerschool en VVE Poelenburg/Peldersveld te dekken uit de Oab middelen. Doordat de gemeente een hogere rijksuitkering Oab ontvangt dan bij de kadernota bekend was, is het mogelijk om de zomerschool en het deel  VVE Poelenburg/Peldersveld versneld met ingang van 2019 geheel uit de Oab middelen te dekken.

Nr.

Programma

01

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Om de kosten voor het evenement Sail 2020 te dragen is er een eenmalig budget nodig om de standaard verkeersmaatregelen, coördinatie met andere gemeenten en het plaatsen van drang- en veiligheidshekken in te regelen rondom veiligheid van bezoekers aan dit evenement (€ 0,10 mln.).

Nr.

Programma

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

De reserve combinatiefuncties kan vanaf 2020 geheel vrijvallen als er vanaf 2020 € 0,068 mln. aan de begrotingsruimte wordt toegevoegd. Dit is nodig om te voldoen aan de co-financieringsvoorwaarden van de regeling combinatiefuncties.

Nr.

Programma

01

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

De parkeerinkomsten zijn de afgelopen jaren hoger geweest dan geraamd. De begroting wordt hierop structureel bijgesteld (-€ 0,20 mln). De daarmee extra benodigde capaciteit om de extra administratieve handelingen te kunnen verrichten wordt door deze opbrengsten gedekt (€ 0,03 mln).

Nr.

Programma

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Voor jeugd bedraagt het tekort voor 2019 ca. € 4,0 mln. en voor 2020 en verder ca. € 4,6 mln. per jaar. Ten opzichte van de voorlopige jaarrekening is bij het ontvangen van de productieverklaringen van de aanbieders van jeugdzorg een minder groot nadeel ontstaan van € 3,1 mln. Dit voordeel is structureel en werkt ook door in de jaren 2019 en verder. De kosten voor jeugdzorg liggen echter nog steeds wel hoger dan begroot, namelijk € 2,9 mln. Daarbovenop komt voor een deel van de specialistische jeugdzorg een indexatie voor volumegroei en prijs van gezamenlijk € 1,1 mln. op te vangen binnen de nog te ontvangen middelen vanuit het rijk voor indexatie (€ 1,1 mln. ). De omvang van deze indexatie is nog onzeker. Deze € 1,1 mln. werkt ook door in 2020 en verder. Daarnaast worden de extra uitgaven in 2020 e.v. voor € 0,56 mln. opgevangen door de geraamde volumeontwikkeling voor de Integratie uitkering Sociaal domein binnen de algemene uitkering.

Nr.

Programma

01

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

De krapte op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden hebben een kostenverhogend effect op de salarisbegroting.- In deze Voorjaarsnota is uitgegaan van een loonindexatie van 2,3% voor 2020 op basis van de prognose van het CPB. Op dit moment is er echter geen CAO gemeenteambtenaren. Tijdens de laatste besprekingen (medio april) zijn de vakbonden uit de onderhandelingen weggelopen. Op tafel lag een loonbod van 4,9% voor twee jaar. Dit bod was veel lager dan de looneis die door de vakbonden is gesteld.  Het is daarmee onzeker in hoeverre de door het CPB afgegeven prognose van 2,3% de uiteindelijke loonontwikkeling 2020 zal benaderen.- Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt en op een aantal plekken in de organisatie heeft Zaanstad moeite met de invulling van functies. Voor sommige functies wordt in de markt meer betaald. Wil Zaanstad het kwaliteitsniveau behouden en op een aantal plaatsen versterken dan zal dit aanvullend budget vragen. Vanuit de gehele organisatie komen verzoeken voor herwaardering van functies, zowel voor de hogere als lagere functieschalen, vanwege het complexer worden van het werk. In enkele gevallen is de salarissprong twee of drie schalen.- Zaanstad heeft in het verleden de reiskostenregeling afgeschaft in het kader van het behalen van een taakstelling. Mede gezien het feit dat het verlof in de CAO vanaf 2020 wordt teruggebracht en onder druk van de bonden is een sobere reiskostenregeling vanuit onze arbeidsmarkt positie aan te raden.Om de uitkomsten van bovenstaande ontwikkelingen op te kunnen vangen stellen wij voor een stelpost op te nemen van € 0,50 mln. in 2019 en € 1,00 mln. vanaf 2020.

Nr.

Programma

07

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De formatie binnen het Vergunningencentrum wordt uitgebreid met 6 FTE. De dekking (€ 0,441mln) hiervoor wordt gevonden in een hogere baten van de leges volgend uit het starten van diverse grote projectontwikkelingen (Maak Zaanstad).Vergunningen moeten wettelijk gezien juridisch getoetst worden. De huidige capaciteit van juridisch adviseurs is nu ontoereikend, om het proces van de vergunningverlening goed te kunnen laten verlopen. Om deze wettelijke taak uit te kunnen voeren is een extra juridisch adviseur nodig. De lasten ( voor 2019 € 0,042 mln voor 2020 ev € 0,084 mln) die met deze formatieplaats gepaard gaan, worden niet gedekt uit de leges.

Nr.

Programma

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De ambtelijke voorbereiding op de omgevingswet geschiedt voorspoediger dan gepland, waardoor kosten eerder gemaakt gaan worden. De voor dit doel gevormde bestemmingsreserve wordt daarmee ook eerder aangesproken (€ 0,10 mln.).

Nr.

Programma

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Als gevolg van de toekenning van aanvullend bodembudget voor de periode  2016 - 2020, ontvangt de Gemeente in 2019 en 2020 respectievelijk € 1,212 mln. en € 1,818 mln. Voor de voortzetting van de aanpak diffuus lood in de bodem, wordt in de jaren 2019 t/m 2023 jaarlijks € 3 mln. uit de reserve bodembeheer onttrokken. Voor de bodemsanering van het gebied Kan Palen en omgeving wordt in de jaren 2021 en 2022 € 3,86 mln uit de reserve bodembeheer onttrokken.

Nr.

Programma

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Actualisatie van de kapitaallasten naar aanleiding van de Meerjaren Investerings Planning 2020.

Nr.

Programma

01

Onderwijs, jeugd en zorg

03

Maatschappelijke ontwikkeling

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

07

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De ramingen van de projecten die gedekt worden uit het Investeringsfonds zijn geactualiseerd. In hoofdstuk 5 van het MPG 19.1 worden de projecten toegelicht en staat de tabel met de meerjarige raming. De dekking door de reserve afschrijvingslasten is ook bijgesteld op basis van de huidige fasering over de jaren. Daarnaast is in deze wijziging de mutatie opgenomen in de reserve afschrijvingskosten als gevolg van de actualisatie van de kapitaallasten naar aanleiding van de Meerjaren Investeringsplanning 2020.

Nr.

Programma

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

07

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De ambtelijke inzet ten behoeve van de onderwijshuisvesting is sinds 2016 jaarlijks groter geweest dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Tot nu toe is deze extra inzet gedekt met tijdelijke ruimte elders in de capaciteitsbegroting. Omdat de huidige ambtelijke inzet voor de onderwijshuisvesting een structureel karakter heeft, wordt de formatie uitgebreid met een kennisspecialist onderwijshuisvesting (€ 0,10 mln).

Nr.

Programma

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De ambtelijke organisatie heeft sinds 2014 een bedrijfsvoering die gebaseerd is op een consequent te laag ingeschat aantal uitkeringsgerechtigden. En daarmee een te lage ambtelijke capaciteit. Tevens zijn de taken en benodigde werknemersprofielen door de afgelopen jaren heen behoorlijk gewijzigd. Dat leidde tot en met 2017 tot een verhoogde inzet van inhuur. Door deze punten is sinds 2014  een financieel tekort op de capaciteitsbegroting. Vanaf 2018 is vol ingezet om dit tekort structureel te laten dalen: van een tekort van € 1,00 mln in 2017, tot een geprognosticeerd tekort van circa € 0,50 mln in 2019.Vanaf 2020 kan dit tekort niet verder naar beneden zonder of harde keuzes te maken in de kwaliteit van werken, of structureel de middelen te verhogen. Voorgesteld wordt de ambtelijke capaciteit uit te breiden tot de gewenste kwaliteit met  (€ 0,526 mln).

Nr.

Programma

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Begeleiding: Voor 2019 is voor begeleiding een bedrag van € 19,7 mln. begroot. De verwachting is dat dit bedrag niet voldoende zal zijn. In 2018 was een lichte stijging te zien in het volume binnen de begeleiding. Ook was zichtbaar dat de zorgzwaarte, dus de omvang van de ondersteuning toeneemt. De stijging lijkt samen te hangen met autonome factoren zoals de vergrijzing en extramuralisering, waardoor in de thuissituatie steeds zwaardere en complexere (Wmo) ondersteuning nodig is. De verwachting is dat deze trend (2,5% volumestijging) zich in 2019 en 2020 voortzet. Daarnaast is rekening gehouden met een aanzuigende werking van 10% als gevolg van het abonnementstarief dat in 2019 is ingegaan.  Factoren waarop enige bijsturing mogelijk is zijn de indicatiestelling, het aanbod van algemene voorzieningen in de wijk, het eerder afschalen naar lichtere hulp. De verwachting is dat desondanks de kosten voor 2019 zullen toenemen tot € 21,5 mln. en € 22,7 mln. in 2020 en verder. Beschermd wonen: In 2019 verwachten we een toename van uitgaven ten opzichte van de begroting. Over 2018 blijkt dat voor beschermd wonen sprake is van een hoger verzilveringspercentage dan waarvan werd uitgegaan (98% in plaats van 95%). Het hoge verzilveringspercentage heeft waarschijnlijk te maken met de aard van de ondersteuningsvorm. De verwachting is dat medio 2019 het aantal plekken beschermd wonen wordt uitgebreid met 14 wat leidt tot € 0,42 mln. extra kosten in 2019 dat oploopt tot € 0,84 mln. vanaf 2020. Verstrekkingen:  Voor Wmo-verstrekkingen is € 3,9 mln begroot. Wij verwachten dat de stijgende trend die in 2018 zichtbaar was in de verstrekkingen ook voor 2019 reëel is. Dit betrof het gebruik en daarnaast gewijzigde contractafspraken voor het aanvullend openbaar vervoer. Ook bij de kosten voor hulpmiddelen zagen we een stijging veroorzaakt door noodzakelijke vervangingsinvesteringen van uitstaande hulpmiddelen. Voor 2019 zullen de tarieven op basis van contractafspraken stijgen met gemiddeld 2% . In de loop van 2020 zal een nieuw contract ingaan waarvan op basis van een marktverkenning wordt verwacht dat de tarieven hoger zulle zijn dan de huidige. Er wordt nu uitgagaan van een prijsstijging van 5%. Voor 2019 wordt verder rekening gehouden met een aanzuigende werking op verstrekkingen als gevolg van het abonnementstarief van 10%. De te verwachten extra uitgaven voor de Wmo kunnen in 2019 opgevangen worden binnen het stuurbudget (€ 2,1 mln.) en nog te ontvangen middelen vanuit het rijk voor indexatie (€ 1,1 mln.). De omvang van deze indexatie is nog onzeker. De extra uitgaven in 2020 en verder kunnen voor € 0,93 mln. worden opgevangen door de geraamde volumeontwikkeling voor de Integratie uitkering Sociaal domein binnen de algemene uitkering.

Nr.

Programma

01

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Met ingang van 2019 is het integreerbare deel van de integratie-uitkering Sociaal domein overgeheveld naar de algemene uitkering. Dit betekent dat volume- en loon- en prijsontwikkeling gedekt moeten worden vanuit het accres. Voor het overgangsjaar 2019 wordt de loon- prijsontwikkeling van prijspeil 2019 nog los toegekend in de meicirculaire. In de voorjaarsnota is deze loon- prijsontwikkeling verwerkt aan de lastenkant van de begroting. Vooruitlopend op de meicirculaire wordt ter dekking hiervan € 2,20 mln. structureel aan baten geraamd. Daarnaast is vooruitlopend op de meicirculaire 2019 de hogere rijksijdrage jeugdzorg verwerkt (€ 1,00 mln.). Met de overheveling van het integreerbare deel van de integratie-uitkering Sociaal domein moet ook de volume ontwikkeling gedekt worden vanuit het accres. Deze lasten zijn nu verwerkt in de voorjaarsnota. In de verwerking van de meicirculaire was hier middels een stelpost reeds dekking voor gereserveerd (€ 1,476 mln.). Deze stelpost valt nu vrij ter dekking van de volumegroei op jeugd en wmo. In de najaarsnota van het Rijk is een onderbesteding gemeld van de rijksuitgaven in 2018. Deze onderbesteding zal worden verrekend in de meicirculaire 2019. De verwachte afrekening over jaar 2018 (in 2019) bedraagt voor Zaanstad € 1,00 mln. Dit bedrag wordt nu gereserveerd en zal bij de verwerking van de meicirculaire worden verrekend met het werkelijke effect.

Nr.

Programma

07

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Vanwege verkoop van erfpachtgrond wijzigen de inkomsten uit erfpachtcanons. Deze begrotingswijziging (€ 0,137 mln.) betreft een saldo wat ontstaat vanwege recente verkoop en verwachte verkoop in 2019. Daarbij is ook rekening gehouden met recente nieuwe contracten.

Nr.

Programma

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Als gevolg van beleidsintensivering op diverse terreinen, met name ruimtelijke ordening, is een trend merkbaar dat het aantal bezwaarschriften sinds 2018 toeneemt. Voorbeelden hiervan zijn:- De versnelde woningbouwopgave gaat de komende periode leiden tot meer omgevingsvergunningen waartegen bezwaar en beroep openstaat  (top 16 projecten zoals bijvoorbeeld Provily Slibkuil. Dit woningbouwproject gaat in het najaar spelen); - Op verschillende terreinen, zoals aanpak ondermijning, is sprake van intensivering van de handhaving. Voorbeelden hiervan zijn het sluiten van woningen of bedrijven op grond van artikel 13b Opiumwet, de projectmatige aanpak van illegale kamerverhuur in verschillende buurten en de sluiting van horeca- of garagebedrijven. Daarnaast heeft projectmatige handhaving in verschillende buurten nu nog lage prioriteit. Intensivering  zal leiden tot bezwaar- en beroepsprocedures;- Nieuwe beleidsregels voor schaarse evenementen- en overige vergunningen leiden tot mogelijke bezwaren tegen geweigerde vergunningen en tot mogelijke handhavingsprocedures; - Sinds 1 juli 2018 wordt gehandhaafd op onjuist aangeboden afval. De toename van het aantal ingekomen bezwaarschriften blijkt uit onderstaande cijfers: Aantal bezwaarschriften in 2017: 1078 Aantal bezwaarschriften in 2018: 1300 Verwachting aantal bezwaarschriften in 2019: 1630 Omgerekend naar capaciteit leidt de toename van de werkzaamheden bezwaar en beroep tot  2 fte extra inzet (€ 0,167 mln.).

Nr.

Programma

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Om de huidige sporthal  De Tref nog tot in 2021 te kunnen gebruiken is levensduurverlengend onderhoud nodig voor 2020 en 2021 (€ 0,05 mln.). Tevens wordt voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld voor plan- en onderzoekskosten naar de ruimtelijke inpassing van een nieuwe sporthal of gymzaal (€ 0,03 mln.).

Nr.

Programma

03

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Voortzetting van de Biebbus. Dekking hiervoor wordt gevonden in de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid (€ 0,07 mln.).

Nr.

Programma

01

Onderwijs, jeugd en zorg

03

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Voor een aantal overkoepelende programma’s is de benodigde personele inzet van het maatschappelijk domein bij ongewijzigd beleid niet in de begroting opgenomen: - Voor de realisatie van het voorzieningenmodel bij gebiedsontwikkeling (en daarmee de voorzieningen op peil en aandacht voor sociale cohesie in het proces) is € 0,105 mln. extra capaciteit nodig.  - De wens van college en raad is om de verhoogde inzet in Poelenburg-Peldersveld de komende 10 jaar te borgen. Behalve de reguliere inzet vanuit de lijn kost de extra inzet op het programma € 0,11 mln. - Mede door de toename van het aantal verwarde personen doen partners in de keten zorg en veiligheid (GGD, politie, drangkader, ed.) een veel sterker beroep op de regietaak van de gemeente. De extra benodigde inzet in capaciteit bedraagt € 0,03 mln. - De ambities in het kader van ondermijning vragen om een aanvullende structurele inzet vanuit het maatschappelijk domein ad € 0,025 mln. - Door de gemeenschappelijke agenda Jeugd en de Wmo beleidsvisie te temporiseren, komt beleidscapaciteit vrij voor de voorbereidingen op de Wet verplichte GGZ en de Wet inburgering, waar de gemeente nieuwe verantwoordelijkheden heeft gekregen in 2019 en 2020. In de afgelopen periode zijn veel acties ondernomen om de taakstelling op de personele lasten binnen MO te realiseren. Dat maakt dat er geen ‘lucht’ meer aanwezig is om op een andere manier voor deze vraagstukken capaciteit te organiseren.

Nr.

Programma

01

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

In de begroting 2019-2023 is in het financieel beeld een incidenteel tekort gepresenteerd op de eerste twee begrotingsjaren. Om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen is in 2019 en 2020 een onttrekking aan de reserve kapitaallasten voorgesteld. In de jaren 2021 en 2022 zijn de onttrokken bedragen teruggestort in de reserve. Ten behoeve van een zuivere presentatie van het financieel beeld in deze Voorjaarsnota is deze verevening gecorrigeerd.

Nr.

Programma

07

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

In de raadsvergadering van 20 juni 2019 is bij amendement besloten het budget voor fracties te verhogen (€ 0,04 mln).

Nr.

Programma

07

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

In de raadsvergadering van 1 november 2018 heeft de raad besloten maximaal € 0,125 mln. extra exploitatiesubsidie toe te kennen vanaf 2020 voor de huisvesting van Fluxus (RB2018/31454). Dekking vindt plaats binnen de beschikbare middelen cultuurvisie.

Nr.

Programma

03

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Huisvesting combinerenOnderzocht is op welke manier de kosten van de huisvesting van de wijkteams kunnen worden verlaagd. De afgelopen jaren is er voor ongeveer € 1,50 mln. geïnvesteerd in het verbeteren van buurthuizen/ locaties voor de jeugd- en wijkteams. Om alle locaties aan de norm van het huisvestingskader te laten voldoen is er in 2019/2020 nog een investering benodigd ca € 0,60 mln. gedekt uit het reguliere budget voor huisvesting en slim investeren. De eerstkomende 7 tot 10 jaar zullen dergelijke investeringen niet meer nodig zijn. Daardoor ontstaat vanaf 2021 € 0,15 mln. (Maatregel 1) aan budgettaire ruimte. Daarnaast kan het aantal benodigde m2 voor de huisvesting van de Sociale Wijkteams omlaag ten gevolge van de aanbesteding van de wijkteams per 1 januari 2019 (het aantal fte in de Sociale Wijkteams is verminderd), waardoor huurkosten lager zijn. Samen met een besparing op de kosten van mobiel internet betekent dit 0,06 mln. aan lagere lasten. (Maatregel 2)Huisvesting kwetsbarenIn de kaderbrief 2018 zijn extra middelen opgenomen voor de verbetermogelijkheden voor de opvang van zwerfjongeren en het inrichten van een Domusvoorziening, waar inwoners worden opgevangen die als gevolg van een psychische aandoening, verstandelijke beperking, en/of verslaving niet op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving. Gebleken is dat realisatie van de beide opvangmogelijkheden nog niet in 2019 kunnen plaatsvinden. In overeenstemming met de reële planning zijn de hiervoor beschikbare budgetten opgeschoven naar 2021. Hierdoor vallen deze in 2019 en 2020 vrij (€ 0,910 mln.) (Maatregel 4)De prognose is, omdat er geen geschikte huisvesting is voor Kamers met Kansen, Kamers met Kansen pas in 2020 zal starten. Hierdoor valt de hiervoor in de begroting opgenomen subsidie voor 2019 (€ 0,12 mln.) (Maatregel 5) vrij.

Nr.

Programma

01

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Onderzocht is of er overlap is in opdrachten aan diverse partners op het terrein van jongeren(werk) en veiligheid. Essentieel in de aanpak van jongeren en veiligheid is daar aanwezig te zijn waar de jongeren zijn en specifieke expertise gerichter in te zetten. Bij het uitwerken is daarom als uitgangspunt genomen dat de straatwerkers op straat moeten blijven werken. Langs meerdere sporen wordt de overlap verminderd en gefocust ingezet op jongerenwerkers op straat:- Het combineren en organiseren van de begeleiding van jongeren op de daarvoor aangewezen plekken bij de organisaties in de wijk, namelijk door afschalen van begeleiding door Straathoekwerk naar de wijkteams en de jeugdteams. Dat schept ook de mogelijkheid om wijkgericht maatwerk te leveren (op- of afschalen). - Voor de langere termijn: het intensiever en effectiever samenwerken in de keten in een ‘stedelijk jongerenteam 16-27’, waarin behalve de jongerenwerkers en wijk- en jeugdteams, ook de jeugd BOA’s zijn betrokken.- Het gerichter en gecoördineerder inzetten van activiteiten in de wijk (door sportbuurtwerk en wijkteams).- Het afschalen van en onderzoeken van andere financieringsvormen voor ondersteunen jongerencultuur- en ontmoeting door RAAZ en BAAZ.De verwachting is dat door deze aanpak een kostenbesparing vanaf 2020 met € 0,15 mln. en daarna met € 0,33 mln. kan worden gerealiseerd (scenario 1).Bovenstaand voorstel wordt in de Begroting 2020 en Voorjaarsnota 2020 verder uitgewerkt.

Nr.

Programma

01

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Onderzocht wordt of de gemeente minder subsidie voor beheertaken door verenigingen kan verstrekken waardoor een structurele besparing van € 0,06 mln. kan worden gerealiseerd. (Maatregel 3)

Nr.

Programma

03

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Er wordt op verschillende manieren door gemeente geïnvesteerd in de Triple helix (samenwerking bedrijven, gemeente, onderwijs). Onderzocht is in hoeverre een kostenbesparing gerealiseerd kan worden door het verlagen van de financiële bijdragen aan samenwerkingsverbanden. Dit blijkt niet mogelijk. In plaats daarvan wordt een algemene besparing voorgesteld van € 0,05 mln. op de beschikbare budgetten voor Economie. (Maatregel 3)

Nr.

Programma

02

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

De ontwikkeling van duurzame bedrijfsmiddelen verloopt trager dan verwacht. Waar de duurzame personenauto al voorhanden is, is de ontwikkeling van zwaardere bedrijfsmiddelen vertraagd. Het is de verwachting dat deze medio 2022 beschikbaar zijn. Om die reden is het voorstel in 2019 enkel de lichte transportmiddelen duurzaam te vervangen en de zwaardere gebruiksmiddelen nog in niet duurzame uitvoering te vervangen. Deze vertraging levert een structurele besparing op de exploitatiebegroting op van € 0,04 mln. in 2020 tot  € 0,47 mln. in 2022. (Maatregel 13)

Nr.

Programma

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

De raad heeft eerder de ambitie uitgesproken om de vervangingsachterstanden in de openbare ruimte van 20% terug te brengen naar 15% van het areaal. Voorgesteld wordt om deze ambitie uit te stellen. Hierdoor komen de kapitaallasten voor de bijbehorende investeringen (5 jaar € 1,9 mln., € 0,11 mln. per jaar, cumulatief) tijdelijk te vervallen. (Maatregel 4)

Nr.

Programma

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Door scherpere keuzes te maken welke incidentele initatieven door de gemeente worden ondersteund kan de verwachte onderbesteding van dit budget gefaseerd worden vrijgegeven en het wijkbudget met € 0,15 mln. (2020) en € 0,20 mln. vanaf 2021 worden verlaagd. (Maatregel 1)

Nr.

Programma

03

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

De onderuitputtingen van enige omvang op afzonderlijke productbudgetten die drie jaar (jaarrekening 2016-2018) achtereen voorkomen zijn in kaart gebracht. Deze kunnen zonder grote gevolgen worden afgeroomd.Dit geldt ook voor het budget leerlingenvervoer (€ 0,20 mln.). (Maatregel 1)

Nr.

Programma

01

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Door aanloopproblemen in het afgelopen periode is er een onderbesteding geweest van de bijdrage van het investeringsfonds met de inzet tot versnelling in de funderingsaanpak. Door het faseren en temporiseren van de inzet van BKZ (betaalbare koopwoningen Zaanstad) ten behoeve van de funderingsaanpak kan de bijdrage aan het investeringsfonds gedurende twee jaar met een zelfde bedrag worden verlaagd (€ 0,25 mln.) (Maatregel 1).

Nr.

Programma

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

07

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Op verzoek van de inwoners van Westerwatering wordt daar vanaf 2020 betaald parkeren ingevoerd. De kosten hiervan bedragen op jaarbasis € 0,02 mln, de opbrengsten € 0,05 mln. (Maatregel 1)Door parkeerhandhaving anders uit te voeren (bijv. digitalisering) kunnen € 0,2 mln. extra opbrengsten gegenereerd worden. (Maatregel 4)

Nr.

Programma

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Voorgesteld wordt om in het kader van de besparingsmogelijkheden de eerder extra beschikbaar gestelde middelen voor de nieuwe cultuurvisie € 0,5 mln. (Maatregel 1) niet in te zetten vanaf 2020. Dit is mogelijk omdat dit bedrag nog geen directe bestemming heeft.

Nr.

Programma

03

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

De zendmachtiging van de lokale omroep loopt tot en met 8 mei 2021. Voor de aanbesteding van de volgende periode wordt een lager financieel kader vastgesteld (2021 € 0,03 mln., 2022 e.v. € 0,06 mln.). Dit betreft maatregel 2 van de zoekrichting subsidies.

Nr.

Programma

03

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

In de kaderbrief 2019 zijn op basis van het coalitieakkoord ten behoeve van de structurele voortzetting van het ondernemersloket extra middelen opgenomen (€ 0,08 mln.). (Maatregel 1)De ervaring met het fysieke Ondernemersloket in 2018 is, dat er amper van gebruik is gemaakt door ondernemers (enkele tientallen aanvragen in iets minder dan een jaar tijd). De vragen die wél binnenkwamen gingen vrijwel allemaal over ruimtelijke vragen van ondernemers. De praktijk wijst uit dat het KCC voldoende geëquipeerd is om binnenkomende vragen van ondernemers af te handelen. Daarnaast komen veel vragen van ondernemers direct bij de Vergunningen binnen. Geconcludeerd kan worden dat de behoefte aan een breed Ondernemersloket minimaal is. Om die reden wordt voorgesteld het eerder beschikbaar gestelde budget af te ramen en onze bijdrage aan de ondernemers op de huidige manier te continueren.

Nr.

Programma

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

- Door het verminderen van het onderhoud en het verkleinen van het gebied kunnen de onderhoudskosten van Inverdan worden verlaagd. Het kwaliteitsniveau Inverdan wordt met dit voorstel beperkt tot de Gedempte Gracht, de Dam en een deel van de Westzijde (kernwinkelgebied). Daarmee krijgen o.a. de Rozengracht, de Vinkenstraat en de ontwikkeling aan de Westzijde van het spoor in de toekomst het standaard onderhoudsniveau. Hiermee wordt een kostenbesparing gerealiseerd van € 0,03 mln. in 2019 en € 0,05 mln. vanaf 2020. (Maatregel 1)- Voor het toegankelijk houden van de brandkranen is in de begroting budget (€ 0,04 mln.) (Maatregel 10) gereserveerd. De brandweer geeft jaarlijks aan waar het nodig is om aanpassingen te doen. Afgelopen jaren is beperkt gebruik van het budget van gemaakt. Om die reden wordt het beschikbare budget afgeraamd.- De beoordeling van inzet van bedrijfsmiddelen heeft geleid tot afname van totale omvang bedrijfsmiddelen. Het budget op onderhoud en jaarlasten (verzekering, wegenbelasting, kapitaalslasten) gebruiksmiddelen kan als gevolg daarvan structureel omlaag (€ 0,10 mln.). (Maatregel 11)

Nr.

Programma

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

De onderuitputtingen van enige omvang op afzonderlijke productbudgetten die drie jaar (jaarrekening 2016-2018) achtereen voorkomen zijn in kaart gebracht. Deze kunnen zonder grote gevolgen worden afgeroomd.Dit geldt ook voor het budget podiumkunsten (€ 0,05 mln.) (Maatregel 2) en het budget wonen (€ 0,15 mln.)(Maatregel 3). Laatste betreft kosten die worden gemaakt voor het overnemen van hypotheken voor funderingsherstel bij schuldsanering. Uit ervaringscijfers is gebleken dat het hiervoor gemiddeld benodigd budget lager is dan geraamd.

Nr.

Programma

03

Maatschappelijke ontwikkeling

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Aan de veiligheidsregio Zaanstreek waterland (VRZW) is gevraagd om voor de begroting 2020 met voorstellen te komen waarin bezuinigingen zijn doorgevoerd met een structureel effect op de gemeentelijke bijdrage van € 0,25 mln in 2020 en € 0,50 mln. vanaf 2021. (Maatregel 1)Daarbij worden ook de financiële lasten van de niet wettelijke taken van de VRZW zichtbaar gemaakt, zodat bestuurlijke keuzes ten aanzien van deze taken mogelijk wordt. Verder is de VRZW verzocht de in de begroting van de VRZW opgenomen post incidentele onderbesteding van de investeringen structureel in de meerjarenbegroting te verwerken, waardoor de kapitaallasten structureel verlaagd worden.

Nr.

Programma

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

Door deze aanpassing wordt bereikt dat het % baliebezoeken op afspraak van 84% naar 100% stijgt. Alle bezoeken aan Burgerzaken worden door de bezoeker ingepland via de website van Zaanstad of fysiek in het stadhuis. De bezetting van de balie kan hierdoor optimaal worden afgestemd op het aantal bezoekers en aangevraagde diensten. Daarnaast kunnen complexere afspraken vooraf worden voorbereid. De gemiddelde wachttijd voor de bezoekers zal ca. 2 minuten zijn. De gemiddelde wachttijd bij vrije inloop is nu ca. 11 minuten. De informatievoorziening en communicatie is volledig gericht op het beleid “alles op afspraak”. Bezoekers die zich toch melden zonder afspraak worden alsnog geholpen. Er wordt vanuit gegaan dat dit steeds minder bezoekers worden. Door deze maatregel is een besparing mogelijk op de personele begroting (€ 0,05 mln.).(Maatregel 1)

Nr.

Programma

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Voorgesteld wordt een deel van het duurzaamheidsfonds niet te gebruiken en dat deel incidenteel in 2020 vrij te laten vallen. Daarbij wordt gefocust op die onderdelen die al in beweging zijn (€ 0,15 mln.).Op de personele inzet voor begeleiding van afhandeling van de NOM-subsidie, maar ook op inzet op het gebied van collectieve inkoop zonnepanelen en isolatie kan structureel worden bespaard (€ 0,13 mln.) (maatregel 2).

Nr.

Programma

02

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Voorgesteld wordt om het project burgerparticipatie te integreren in het reguliere werk op basis van de evaluatie van de raad. Het geraamde budget kan hiermee vrijvallen (€ 0,06 mln.). (Maatregel 1)

Nr.

Programma

07

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De te maken kosten tijdens de zgn. initiatieffase van gebiedsontwikkelingsprojecten worden via het 'Zaans Portaal' toegekend vanuit het budget PRI (Prioritering Ruimtelijke Investering) van jaarlijks € 0,70 miljoen.Inzet is om de bijdrage van ontwikkelaars ( via intentieovereenkomsten) voor de te maken kosten in de definitiefase te verhogen, waardoor het PRI budget niet of minder hoeft te worden aangesproken in deze fase. (Maatregel 3).

Nr.

Programma

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Door heffing (retributie) vindt kostenverhaal van gemeentelijke middelen ten behoeve van de Zaanse Schans plaats. De vermoedelijke opbrengst is € 0,80 mln. (Maatregel 2)De definitieve opbrengstberekening moet echter nog worden gemaakt en is afhankelijk van de wijze van oplegging van deze heffing. O.a. daarover vinden nog gesprekken plaats met belanghebbenden van de Zaanse Schans.

Nr.

Programma

07

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De onderuitputtingen van enige omvang op afzonderlijke productbudgetten die drie jaar (jaarrekening 2016-2018) achtereen voorkomen zijn in kaart gebracht. Deze kunnen zonder grote gevolgen worden afgeroomd.Dit geldt ook voor het budget milieubeleid (€ 0,05 mln.). (Maatregel 4)

Nr.

Programma

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

We verruimen het verhaal van kosten gerelateerd aan gebiedsontwikkeling door het invoeren van een hogere bijdrage van de ontwikkelaars aan de zgn. bovenplanse en bovenwijkse kosten. Dit levert naar verwachting 0,33 in 2022 en € 0,67 mln. vanaf 2023.Tot op heden verhalen we ook geen bovenwijkse kosten in geval de vergunningsaanvraag rechtstreeks via het vergunningenloket lopen. Dit geldt voor aanvragen voor kleine hoeveelheden woningbouw (1 tot 15). Door deze bijdrage wel door te berekenen verwachten in 2021 een extra opbrengst van € 0,30 mln en € 0,75 mln. vanaf 2022  (Maatregel 6).

Nr.

Programma

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

07

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De onderuitputtingen van enige omvang op afzonderlijke productbudgetten die drie jaar (jaarrekening 2016-2018) achtereen voorkomen zijn in kaart gebracht. Deze kunnen zonder grote gevolgen worden afgeroomd.Daarbij is ook geconstateerd dat inkomsten precario al een aantal jaren hoger is dan geraamd (€ 0,05 mln.). (Maatregel 5)

Nr.

Programma

07

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Door een combinatie van maatregelen zoals het vergroten van de opbrengsten uit handhaving en een andere wijze van handhaven (projectmatig) wordt een besparing op de bovenwettelijke kosten van handhaving gerealiseerd (2019 € 0,08 mln.vanaf 2020 € 0,15 mln.). (Maatregel 6)In samenwerking met Meld Misdaad Anoniem is de gemeente een meldingsbereidheidcampagne begonnen. Deze is echter matig. Om die reden zal na afloop van het contract deze samenwerking worden gestaakt (€ 0,02 mln.) (Maatregel 2)De trainingen voor personeel, bestuur en raad op het gebied van ondermijning worden niet op dezelfde wijze voortgezet. Gekeken wordt naar een andere methode van bewustwording van ondermijning en het handelingsbekwaam maken hierop (€ 0,02 mln). (Maatregel 1)

Nr.

Programma

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Bedrijfsvoering helpt de lijnorganisatie maatschappelijke waarde voor onze stad te realiseren. Dit gebeurt door borging van onze basisprocessen, dienstverlening die op orde is en voldoet aan wet- en regelgeving en door de organisatie te adviseren bij nieuwe vraagstukken (transities) die op ons af komen. Innovatie en leren zijn de ingang voor vooruitgang en continue verbetering.De bedrijfsvoeringskosten van Zaanstad zijn lager dan gemiddeld ten opzichte van soortgelijke organisaties. Uit een inventarisatie van de bedrijfsvoeringsbudgetten zijn de volgende besparingsmogelijkheden gekomen:- Verlagen budget relatiegeschenken (€ 0,01 mln.) op basis van jaarlijkse onderbesteding van het beschikbaar budget (Maatregel 1).- Stoppen met het als gemeente jaarlijks deelnemen aan  de Dam tot Damloop/ ambtenarenveldloop (€ 0,04 mln.) (Maatregel 5)- Minder vergaderen op externe locaties (€ 0,08 mln.) (Maatregel 6)- Verlagen van de kosten technisch ICT beheer door inbesteding (€ 0,15 mln.) (Maatregel 7)- Verlagen budgetten vaste telefonie als gevolg van aanbesteding (€ 0,10 mln.) (Maatregel 7)- Temporiseren en heroverwegen van vacatures (€ 0,28 mln. in 2019, daarna PM) (Maatregel 12 t/m 15).

Nr.

Programma

02

Werk, inkomen en economie

07

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Uitgangspunt is structurele subsidies jaarlijks geïndexeerd worden met een gewogen gemiddelde van loon- en prijsindices. Het financieel effect van het niet indexeren van subsidies in 2020 bedraagt € 0,32 mln (maatregel 1).

Nr.

Programma

07

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

In vervolg op technische vragen bij de begroting 2019 worden de huurkosten van het Sportbedrijf gecorrigeerd naar lasten (in plaats van negatieve baten),  zodat deze ook in de taakvelden op juiste wijze als lasten gepresenteerd worden (€ 1,65 mln.).

Nr.

Programma

03

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

In Zaanstad zijn twee MRA-trainees werkzaam. De dekking (- € 0,14 mln.) van hun salariskosten wordt nu structureel in de begroting verwerkt.

Nr.

Programma

07

Bestuur en financiën

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Het Participatiebeleid heeft onder meer ten doel om initiatieven in de stad die een bijdrage aan duurzame werkgelegenheid leveren, te ondersteunen. We zien dat de grootste impact daartoe in een samenspel tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid tot stand komt (triple helix).De gemeente kan hier een rol spelen om de samenwerking aan te jagen en blijvend te stimuleren, zodat de waarde van de samenwerking voor de betrokken samenwerkingspartners zichtbaar wordt. Dat doen we door kansrijke initiatieven verder te helpen, maar onder voorwaarde dat dergelijke triple helix initiatieven uiteindelijk zichzelf in stand kunnen houden, omdat het voor alle betrokken partners de moeite waard is om in te investeren. De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve werkgelegenheidsprojecten (-€ 0,18 mln. in 2019 en -€ 0,08 mln. in 2020).

Nr.

Programma

02

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Als gevolg van de uitbesteding van de schulddienstverlening aan de Kredietbank Nederland vervallen de in de begroting opgenomen baten (€ 0,04 mln) en lasten (-€ 0,04 mln). In de begroting 2019 is al een budget opgenomen voor jaarlijkse kosten van de Kredietbank Nederland. De budgetten voor bijzondere bijstand, individuele inkomens toeslag en individuele studie toeslag worden gewijzigd op basis van de realisatie 2018. Het budget voor de collectieve ziektekostenverzekering wordt verhoogd op basis van de aanmeldingen voor 2019. Het maatwerkbudget wordt verdeeld over de bijzondere bijstand en het doorbraakbudget voor de sociale wijkteams. Het budget voor budgetbeheer wordt valt vrij, omdat deze werkzaamheden al zijn opgenomen in het contract met de Kredietbank Nederland over de schulddienstverlening. Deze wijziging is budgettair neutraal.

Nr.

Programma

02

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Als gevolg van groei van werkzaamheden wordt binnen de ambtelijke organisatie een coördinator huisvesting wijkteams en jeugdteams aangesteld. De kosten worden gedekt binnen het product 'Eigen kracht inwoners' (€ 0,08 mln).

Nr.

Programma

01

Onderwijs, jeugd en zorg

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Van het ministerie van Justitie wordt een subsidie voor de begeleiding van ex-gedetineerden ontvangen. De subsidie wordt ingezet ten behoeve van de benodigde ambtelijke capaciteit.

Nr.

Programma

01

Onderwijs, jeugd en zorg

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

In 2019 en 2020 is bij de gemeente Zaanstad een netwerkontwikkelaar aangesteld voor het House of Skills van de Metropool Regio Amsterdam (€ 0,07 mln). De kosten worden gedekt door een bijdrage van de Metropoolregio (€ 0,035 mln) en een onttrekking aan de reserve Samenwerkingsagenda MRA-Zaanstad/Waterland (€ 0,035 mln).

Nr.

Programma

02

Werk, inkomen en economie

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Met deze wijziging wordt de formatie van de afdeling Contractmanagement in overeenstemming gebracht met de bezetting. Daarnaast wordt 1 fte formatie omgezet in een budget voor kosten van aanbestedingen (communicatie, ondersteuning).

Nr.

Programma

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De gemeente Zaanstad neemt vanaf 2019 de uitvoering van de werkzaamheden voor Jeugd Op Gezond Gewicht (JOGG) over van de GGD. De JOGG- bijdrage aan de GGD vervalt hierdoor. Uit deze middelen wordt een uitbreiding van de formatie met 0,78 formatieplaats gedekt.

Nr.

Programma

03

Maatschappelijke ontwikkeling

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Een deel van de overhead wordt gedekt uit grondexploitaties en investeringen via het uurtarief. De afgelopen jaren is een bezuiniging op capaciteit doorgevoerd waarbij het aandeel van de dekking van de overhead door grondexploitaties en investeringen niet is meegenomen. Vanuit programmabudget communicatie wordt de begrote dekking alsnog structureel verlaagd (€ 0,08 mln).

Nr.

Programma

02

Werk, inkomen en economie

07

Bestuur en financiën

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Door de verandering in aanbod heeft voor beduidend meer werk voor de toeristenbelasting gezorgd. Daar waar het in het verleden om 10 hotels en bed & breakfasts ging is het de laatste jaren sterk gestegen naar honderden adressen. Dit vraagt veel meer inzet o.a. in het kader van handhaving belasting (coalitieakkoord). Hetzelfde patroon is bij invordering zichtbaar, wat ook daar leidt tot hogere invorderingskosten en een stijgend openstaand saldo. De extra kosten worden gedekt uit de hogere opbrengsten.

Nr.

Programma

07

Bestuur en financiën

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs en de Gemeente Zaanstad doen een tweejarig pilotproject met als doel een betere samenwerking tussen school en jeugdteam. De kosten worden gedekt uit het budget Slim Investeren (-€ 0,047 mln).

Nr.

Programma

01

Onderwijs, jeugd en zorg

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Kosten voor MAAK.Zaanstad zijn doorgeschoven naar 2019. Hiervoor is budget in de reserve beschikbaar. Met deze wijziging worden de kosten (€ 0,09 mln.) en de onttrekking aan de reserve begroot (-€ 0,09 mln.). Daarnaast zijn de kosten en de subsidie voor het project Molletjesveer in deze saldoneutrale begrotingswijzging opgenomen.

Nr.

Programma

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

De gemeente ontvangt hogere huuropbrengsten ivm het gereedgekomen zwembad de Crommenije (programma 5, € -0,75 mln.). Daar tegenover staan hogere kosten die doorbelast worden via het Sportbedrijf (programma 3, € 0,75 mln.).

Nr.

Programma

03

Maatschappelijke ontwikkeling

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

De begeleiding van jongeren naar werk wordt voor een deel inbesteed, om op deze wijze de inhuur terug te dringen. Hiervoor wordt een deel van het participatiebudget overgeheveld naar het capaciteitsbudget van de ambtelijke organisatie (€ 0,069 mln).

Nr.

Programma

02

Werk, inkomen en economie

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Door de omzetting van privaatrechtelijk naar bestuursrechtelijk handhaven van afval zijn extra administratieve werkzaamheden noodzakelijk waarvoor extra capaciteit (1 fte) benodigd is. De daarmee gemoeide lasten van € 0,054 mln worden gedekt door de hogere baten € 0,054 mln. Het bedrag dat bij de overtreder in rekening wordt gebracht wordt verhoogd van € 127 naar € 182.

Nr.

Programma

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De begroting voor de grondexploitaties en plannen op basis van anterieure overeenkomsten en bijbehorende projecten zijn geactualiseerd. Deze wijziging is de cijfermatige verwerking van het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) 19.1.

Nr.

Programma

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

07

Bestuur en financiën

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Het contract met de politie Zaanstreek Waterland om gebruik te maken van hun capaciteit bij het uitkijken van camerabeelden tijdens horecanachten is beëindigd. Het beschikbaar budget wordt omgezet in capaciteitsbudget zodat deze werkzaamheden door de gemeente zelf uit kunnen worden gevoerd (€ 0,05 mln.).

Nr.

Programma

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Vanuit het coalitieakkoord 2018 is er ingezet op diverse maatregelen voor de aanpak van het programma Ondermijning in Zaanstad, om de sociale veiligheid te vergroten. Deze zijn voor 2019 deels centraal begroot (€ 0,5 mln.). Nu de aanpak en inrichting vorm heeft gekregen wordt met deze wijziging de inrichting van het vastgestelde 13b beleid en de gebiedsgerichte aanpak in de begroting verwerkt en aan de bijbehorende formatie toebedeeld.

Nr.

Programma

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Om het dagelijks onderhoud van bestratingen goed te kunnen uitvoeren is flexibele inzet nodig. Met deze wijziging wordt materieel budget (€ 0,1 mln.) waar nu de aannemers het werk op uitvoeren omgezet naar inhuurbudget zodat een betere aansturing van de stratenmakers kan plaatsvinden.

Nr.

Programma

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

98

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Vier projecten met betrekking tot de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs (triple helix) zijn doorgeschoven naar 2019. Verder is het project 'instroom in de zorg' opnieuw gefaseerd, waardoor de triple helix met één jaar verlengd wordt tot en met 2021 (€ 0,04 mln).De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Werkgelegenheidsprojecten (-€ 0,04 mln).

Nr.

Programma

02

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

De komende drie jaar wordt extra inzet gepleegd op straattoezicht in de wijken Poelenburg en Peldersveld. Dit vraagt extra capaciteit (0,5 fte), welke wordt gedekt uit het actieplan Poelenburg (€ 0,03 mln.).

Nr.

Programma

03

Maatschappelijke ontwikkeling