Financiën | Begroting 2020

Bedragen x € 1.000

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

87.821

88.157

89.929

91.373

Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap	1.662	1.671	1.690	1.689
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid	2.951	2.546	2.581	2.614
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden	33.494	34.840	36.296	37.763
Functionerende regen- en afwatersystemen	19.914	19.919	19.927	19.996
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille	11.413	11.670	11.853	11.656
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval	18.204	17.326	17.398	17.470
De openbare ruimte gaat duurzaam om met het milieu	19	19	19	19
Het bevorderen van biodiversiteit en de zorg voor dieren	165	165	165	165

Baten

-64.578

-63.691

-63.828

-63.894

Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap	-10	-10	-10	-10
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid	-3.875	-3.875	-3.875	-3.875
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden	-5.712	-5.712	-5.712	-5.712
Functionerende regen- en afwatersystemen	-22.639	-22.649	-22.649	-22.649
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille	-11.035	-11.014	-11.079	-11.079
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval	-21.307	-20.432	-20.505	-20.570

Onttrekkingen reserves

-350

-11

Totaal saldo inclusief reserve mutaties

22.893

24.454

26.089

27.479

Binnen dit programma zijn de budgetten opgenomen ten behoeve van het onderhoud van de openbare buitenruimte (wegen, groen, kunstwerken, waterhuishouding) en ons vastgoed. Daarnaast zijn de lasten en baten van de gemeentelijke heffingen riool, afval en begraven binnen dit programma opgenomen.

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten investeringen in de openbare ruimte verplicht worden afgeschreven. Hierdoor nemen de kapitaallasten in dit programma jaarlijks toe.

Tegenover de hogere opbrengsten afvalstoffenheffing ter dekking van de toegenomen kosten staat een lagere onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing aan de batenkant van de begroting 2020.

In 2020 wordt nog eenmaal een bedrag aan de reserve openbare ruimte onttrokken voor de dekking van de gladheidsbestrijding. Vanaf 2021 zijn deze lasten structureel in de begroting opgenomen.