Onze mensen en middelen
Bedragen x € 1.000 | |||
Kengetallen capaciteit | Realisatie 2018 | Originele | Originele Begroting 2020 |
Formatieplaatsen in fte’s | 1.266 | 1.203 | 1.231 |
KPI Formatie per 1.000 inwoners in fte's | 7,76 | 7,84 | |
Werkelijke bezetting in fte’s inclusief boventalligen | 1.155 | 1.143 | -* |
KPI Bezetting per 1.000 inwoners in fte's | 7,38 | -* | |
Aantal personeelsleden inclusief boventalligen | 1.254 | 1.245 | -* |
Aantal boventalligen | 1 | 1 | 0 |
Verzuimpercentage | 6,1% | -** | 5,4% |
*Voorspelling van de werkelijke bezetting en het aantal personeelsleden is niet mogelijk doordat deze van teveel factoren afhankelijk zijn. De prognose op salariskosten personeel is gebaseerd op het huidige personeelsbestand.
** Bij de begroting 2019 was geen streefcijfer opgenomen.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Capaciteitsbudget (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2018 | Originele | Originele Begroting 2020 | Prognose 2020* |
Totaal aan capaciteitsbudget, waarvan: | 98.667 | 92.775 | 102.095 | 104.000 |
Salariskosten personeel | 83.931 | 90.241** | 98.638 | 92.000 |
Externe inhuur bij ziekte en vacatures | 5.053 | 0 | 0 | 5.000 |
Externe inhuur uit hoofde van flexibele schil | 9.683 | 2.534 | 3.457 | 7.000 |
KPI Apparaatskosten per inwoner | € 637 | € 595 | € 650 | n.v.t. |
Externe inhuur (in % van totaal aantal medewerkers) | 14,7% | Niet bepaald (o.b.v. fte’s) | - | n.v.t. |
*De prognose tabel is nieuw, zie toelichting hieronder.
**Bij de originele begroting 2019 was per abuis de salarisbegroting van B&W en de Raad meegenomen in de begrote salariskosten
personeel. Bij de Voorjaarsnota 2019 is dit gecorrigeerd om de juiste cijfers van de originele begroting te presenteren.
Bij de Begroting 2020 worden in de paragraaf Bedrijfsvoering de juiste cijfers voor 2019 weergegeven.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Externe inhuur | Realisatie 2018 | Originele Begroting 2019 | Originele Begroting 2020 | Prognose 2020* |
Externe inhuur bij ziekte en vacatures | 5.053 | 0 | 0 | 5.000 |
Externe inhuur uit hoofde van flexibele schil | 9.683 | 2.534 | 3.457 | 7.000 |
Externe inhuur m.b.t. externe expertise | 4.789 | 1.581 | 1.071 | 5.000 |
Totaal aan externe inhuur** | 19.525 | 4.115 | 4.528 | 17.000 |
KPI Externe Inhuur: Kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 18,9% | 20% | - | n.v.t. |
Externe inhuur (in % van totaal aantal medewerkers) | 14,7% | Niet bepaald (o.b.v. fte’s) | - | n.v.t. |
* De prognose kolom is nieuw. Zie toelichting hieronder
** De verschillen tussen gerealiseerde en begrote inhuurkosten zijn opvallend. Reden hiervoor is dat alleen de strategische inhuur vooraf begroot wordt. Gedurende het jaar wordt bij behoefte aan inhuur door bijvoorbeeld ziekte capaciteitsbudget omgezet in inhuurbudget.
Bedrijfsvoering | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---|---|---|---|
KPI Overhead als % van totale bruto exploitatielasten | 10,1% | 11,2% | 9,2% |
Dit is een verplicht kengetal
Toelichting
Door het uitgangspunt “uitvoeren van vast werk door vaste medewerkers” en de hiermee samenhangende verscherpte aandacht op het beperken van inhuur verwachten we ook voor het jaar 2020 een stijging in het aantal medewerkers door omzetting inhuur in arbeidsovereenkomsten.
Prognose inhuur
Het begroten van inhuur blijkt in de praktijk weerbarstig. Het is ten tijde van het opstellen van de primaire begroting nog niet bekend voor welke langdurig openstaande vacatures tóch tijdelijk moet worden ingehuurd en waar in de organisatie bij langdurig verzuim tijdelijke capaciteit in de vorm van inhuur noodzakelijk is ten behoeve van de continuïteit.
Wel kunnen we met de ervaringscijfers van de afgelopen jaren en van 2019, en verwachtingen op grond van het inhuurbeleid een prognose opstellen voor 2020. In de tabel capaciteitskosten is daarom een prognose voor 2020 afgegeven, waarin een raming van salaris- en inhuurkosten voor het hele jaar gepresenteerd wordt. Deze raming is gebaseerd op zowel ervaringscijfers als op de effecten van het actuele inhuurbeleid.
Voor 2020 is een bedrag van in totaal €17 mln. aan inhuurkosten geraamd. Bij de Voorjaarsnota zal een en ander geactualiseerd worden. Alle (nog te maken) kosten zijn altijd gedekt vanuit andere budgetten, zoals vacatureruimte of materiële budgetten.
Cao gemeenten
Ten tijde van het opstellen van de begroting is een akkoord over de cao Gemeenten[1] bereikt. De looptijd van deze cao is 1 januari 2019 tot 1 januari 2021 en daarin zijn afspraken gemaakt die gevolgen hebben voor de salarisbegroting.
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)
Vanaf 1 januari 2020 is de Wnra van toepassing. Dat betekent dat ambtenaren van het bestuursrecht overgaan naar het civiele/arbeidsrecht. Dat brengt een aantal veranderingen met zich mee.
De eenzijdige aanstelling vervalt. Er is sprake van een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Ook het bestaande beroep/bezwaar vervalt. Het ontslagrecht is aangepast. Voordat ontslag wordt gegeven wordt er een preventieve toets uitgevoerd door de kantonrechter of UWV[2].
De materiële arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, eindejaarsuitkering of vakantie-uren veranderen niet door de nieuwe wet. Net zoals nu het geval is wordt de inhoud van deze voorwaarden overeengekomen in het overleg van werkgevers en vakbonden. Bij onderhandelingen over een nieuwe cao kunnen wel andere afspraken gemaakt worden. Daarnaast blijven ambtenaren een speciale status houden. In de nieuwe Ambtenarenwet staan nog steeds regels over bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen en de plicht om nevenfuncties te melden.
Artikel 51 en technische vragen over meerdere jaren
Transparantie bij het handelen van de gemeente staat voorop. De instrumenten die de raad hierin direct of indirect ondersteunen, zijn van groot belang. We blijven kijken hoe we de informatie en besluitvorming aan de voorkant transparanter kunnen maken, waardoor er minder vragen ontstaan.
Jaar | Aantallen WOB verzoeken | Aantallen artikel 51 | Aantallen technische vragen* |
2016 | 146 | 57 | Niet geregistreerd |
2017 | 102 | 66 | Niet geregistreerd |
2018 | 183 | 118 | Niet geregistreerd |
2019 (tot en met 30 juni 2019) | 63 | 100 | 146 |
* dit betreft alleen de beantwoording van de technische vragen die gedeeld zijn met de hele raad. Er zijn ook vragen rechtstreeks beantwoord aan het desbetreffende raadslid, die niet gedeeld zijn met de hele raad (deze vragen vallen niet onder de registratie).
[1] https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/cao-onderhandelingen/nieuws/principeakkoord-cao-gemeenten-0