Bedragen x € 1.000
Bestuur en financiën | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 65.394 | 64.281 | 63.799 | 63.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -341.448 | -336.970 | -337.472 | -340.181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | -276.053 | -272.689 | -273.674 | -277.133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen reserves | 18.836 | 17.829 | 16.909 | 13.589 | |
Onttrekkingen reserves | -12.665 | -5.729 | -6.267 | -1.670 |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | -269.882 | -260.589 | -263.032 | -265.214 |
In de programmadoelstelling bij dit programma is toegelicht dat het programma Financiën ondersteunend is aan de andere begrotingsprogramma’s, zodat de doelstellingen uit die programma’s kunnen worden gerealiseerd. In dit programma zijn behalve de budgetten voor gemeenteraad, griffie en college ook de kosten van de overhead en de algemene dekkingsmiddelen (o.a. algemene uitkering uit het gemeentefonds, lokale heffingen) opgenomen.
De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste reden voor afnemende baten na 2020 binnen dit programma. In de raadsinformatiebrief 2019/14278 is de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2019 nader toegelicht.
In deze begroting is voor 2022 en 2023 op basis van aangeven van het Ministerie een stelpost “uitkomst onderzoek jeugdzorg” opgenomen van € 3,4 miljoen.
In de paragraaf investeringen van deze begroting is een toelichting gegeven op de investeringen ten laste van het Investeringsfonds. De onttrekkingen zijn conform de daar opgenomen tabel in deze begroting opgenomen.
Conform het voorstel bij de jaarrekening 2018 is in de Voorjaarsnota 2019 € 6,1 miljoen van het rekeningresultaat 2018 toegevoegd aan het Investeringsfonds. In 2020/2021 is hiervan € 4,9 miljoen vrij laten vallen voor het oplossen van de financiële knelpunten in 2020 en 2021.
Als uitwerking van amendement A d.d. 12 november 2019 zijn ook de lasten en onttrekking aan de reserve wethouders voor de jaren 2020 tot 2022 in dit programma opgenomen.