Financiën | Begroting 2020

Bedragen x € 1.000

Werk, inkomen en economie

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

99.794

98.517

99.274

100.387

Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid	1.901	1.851	1.846	1.846
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie	982	379	379	379
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad	439	278	277	277
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving	702	698	693	693
Transitie naar een circulaire economie	132	155	180	180
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen	17.985	16.812	16.286	16.439
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt	543	172	132	132
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam	11.556	11.329	11.325	11.325
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft	65.553	66.844	68.157	69.117

Baten

-61.083

-62.588

-63.930

-64.890

Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid	-98	-98	-98	-98
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie	-325	0	0	0
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad	-2	-2	-2	-2
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving	0	0	0	0
Transitie naar een circulaire economie	-17	-17	-17	-17
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen	-3	-3	-3	-3
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt	-4	-4	-4	-4
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam	-648	-648	-644	-644
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft	-59.987	-61.817	-63.163	-64.123

Toevoegingen reserves	869	0	0	0
Onttrekkingen reserves	-1.320	-965	-774	-25

Totaal saldo inclusief reserve mutaties

38.260

34.964

34.569

35.471

Binnen dit programma zijn behalve de lasten en baten in het kader van de (bijzondere) bijstand en sociale werkvoorziening ook de budgetten voor uitvoering van ons economisch beleid opgenomen.

De lasten en baten stijgen in 2020 met € 3 miljoen, vooral als gevolg van een hogere rijksbijdrage BUIG en bijstellingen van de uitkeringen en loonkostensubsidies. Daarnaast is de bijdrage aan Werkom structureel verhoogd met € 0,1 miljoen en is in de jaren 2020/2021 incidenteel € 0,4 miljoen opgenomen voor de Zaancampus. De meerjarig oplopende lasten en baten zijn het gevolg van een oplopende uitgaven en rijksbijdrage BUIG.

In dit programma wordt € 1,3 miljoen aan reserves onttrokken, waarvan € 0,8 aan de reserve Duurzaamheidsfonds, € 0,3 miljoen aan de reserve Samenwerking MRA – Z/W en € 0,2 miljoen reserve Werkgelegenheidsprojecten. Aan de reserve risicobuffer BUIG wordt € 0,9 miljoen toegevoegd. In de jaren 2021 en 2022 valt € 1,6 miljoen van de risicobuffer vrij.