Bedragen x € 1.000
Maatschappelijke ontwikkeling | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 43.772 | 45.190 | 46.060 | 47.981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -1.426 | -1.115 | -1.172 | -1.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 42.346 | 44.075 | 44.888 | 46.745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen reserves | -409 | -386 | -345 | -345 |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 41.937 | 43.689 | 44.542 | 46.400 |
De budgetten ten behoeve van de maatschappelijke en sportvoorzieningen zijn onderdeel van dit programma.
De oplopende lasten in het meerjarenperspectief zijn met name het gevolg van kapitaallasten onderwijshuisvesting en sport. Het betreft onder andere de realisatie van school Behouden Haven en zwembad de Slag, waarvan de kapitaallasten vanaf 2023 op de exploitatie drukken.
De onttrekking aan reserves levert dekking voor de kapitaallasten van investeringen in sportaccommodaties.